ERP系统仓库作业流程(4)材料入库作业规定

个人观点,仅供参考


第一条 目的

明确规范本公司收货组与材料仓库物料交接流程制度实施。

第二条 范围

本规定适用之范围:****仓储物流中心收货组。

第三条 材料入库单据规定

3.1 【采购入库单】(格式)

材料进货单(格式)

编号:341-20110226031  制单日期:2011-02-26                 页次:1/1

送货单位:0102046  同欣电子                                核准日期:2011-02-26        备注:

序号

产品品号

品名

规格

单位

进货数量

验收数量

库位

来源

单号

0001

3390144A

PIN

4P3.69M

PCS

660

660

材料库


0002

3431140A

喇叭线

1P黄色

PCS

160

160

材料库


0003

3431100A

喇叭线

1P黑色

PCS

160

160

材料库


0004

3430000A

单支线材

1P黑色

PCS

300

300

材料库




以下空白







仓库:白联  采购员:红联  财务:黄联

制表:                  品管:                审核:               仓管员:

3.2 【采购入库单】保存规定

l  【采购入库单】一式四联

l  【采购入库单】保存规则为:第一联(白)仓库账务员,第二联(红)财务材料会计,第三联(兰)材料仓管员,第四联(黄)采购员(作为应付的凭据)。

l  【采购入库单】签核流程:仓库账务员IQC材料仓管员采购员

第四条 材料入库作业

1 材料入库作业流程

第五条 材料入库作业指导书

5.1 入库员查核《材料进货单》是否有效。

审核范围包括:供应商名称、订单号、品号、品名、规格、实际良品入库数量、品管判退数量与系统是否一致,有无品检人员签字等;

5.2 依入库单据核对物料标识是否与单据内容一致,并检查是否贴有检验合格章或特采章;

2 检验合格标签(略)

3 检验合格章(略)

4 特采章(略)

5.3 实物清点确认无误后,收料员应将物料、单据与材料仓管员交接(实物、单据)。

实物的交接必须按照单据的要求,先审核单据,并依据单据审核物料外包装的标识(订单号、品号、品名、规格、数量、颜色)是否与单据一致。需要逐箱点数时,依据单据显示数量与实物核对。

当实物数量与【采购入库单(蓝字)】数据一致时,材料仓管员首先在【材料保管卡】中记录收到的实物数量,并填写备注收料日期。

当实物数量与【采购入库单(蓝字)】的数量不一致时,首先通知收料员确认,并将实物数字记录于【材料保管卡】、【采购入库单(蓝字)】。

材料仓管员应及时将【采购入库单(蓝字)】签署在1日后交回仓库账务员。

5.4 材料仓管员完成实物和单据的交接后,依物料属性(品号)按库位管理机制(指定区域、指定货架、指定货位)规定入库,确保“一物一号”、“一物一帐”、“一物一卡”,“一物一位”。

存放时,须做到防挤、防压、防尘、防潮、防锈等措施,以免影响材质。

需要做好外部标识,须逐箱注明订单号、品号、品名、规格、数量、颜色等。

5.5 物料上架后,空出的托盘需存放于规定的区域,不得随意乱放。外包装纸箱须拆解后存放的,必须将拆解的纸箱放置于垃圾框,以保持库区的整齐、干净、整洁。